Новинки конфигурации

- Возможность подключения второго монитора как дисплей покупателя.

Функциональные возможности

Для особого режима учета НДС для Латвии:

-внесены изменения в Платежных документах на закладке НДС -выбор дополнительного субконто. В документах Поступление товаров и Реализация товаров на закладке Зачет оплаты- дополнительное субконто.

- При отправке печатных форм из документов в которых есть партнер и (или) контрагент если заполнены почтовые адреса партнера и (или) контрагента — предлагать эти адреса перед отправкой письма.

-Добавлена обработка Выгрузка Контрагентов в Бухгалтерию. Она включена в состав подсистемы Экспорт Проводок.

- Для дополнительных реквизитов добавлен выбор значений из справочника "Контактные лица партнеров".

-Для создания макета ценника добавили вывод расчетных цен за единицу веса и/или единицу объема.

Добавлена возможность в список контрагентов выводить дополнительные реквизиты справочника.

Другие изменения

-Исправлена ошибка при выводе на печать печатной формы «Счет на оплату Эстония» к документу «Счет на оплату клиентам».

- Исправлено заполнение организации в документе «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщику»-заполняется по Заказу поставщику, а не из настроек пользователя.

- Исправлено заполнение соглашения и заполнение документов Заказ клиента и Реализация товаров, при условии, что клиент установлен по умолчанию в настройках пользователя.

- Внесены исправления в печатную форму «Счет на оплату Эстония» из документов Заказ клиента и Реализация товаров (не правильно выводилось количество строк).

- Внесены изменения в печатную форму Кредитный счет Эстония для документа «Возврат от клиента».

- исправлена ошибка при создании карточки номенклатуры из документа-при выборе вида номенклатуры слетало наименование-исправлено.

- При вводе на основании Поступление товаров из Заказа поставщика-не прописывалась номенклатура поставщика-исправлено.

- При установленном основном партнере-покупателе в настройке пользователя, если у клиента просроченный долг или превышена сумма лимита-не отображалась надпись- Отгрузка запрещена-исправлено.

Внесены изменения в списки документов, из списка документов по кнопке "Печать" открываются те печатные формы, которые открываются из самого документа.

-. Исправлена ошибка в документе «Внутреннее потребление» — при выборе аналитики расходов, если в качестве аналитики указана номенклатура.

- Исправлена ошибка при подборе товара с характеристиками в документ.

- Исправлена ошибка при поиске товара по штрих-коду в документе чек ККМ, при условии, что тип номенклатуры набор-пакет.

При формировании документа "Отчет комитенту" из распоряжений или при заполнении таблицы товаров по кнопке "Заполнить" – не прописывалась номенклатура поставщика -исправлено.

- Форма списка Чеков ККМ-В группе Группа Состояние Кассовой Смены изменено размещение и длина элементов.

- Исправлено- При печати из списка документов Заказ клиента-не сохранялись настройки печати при повторном открытии.

- Исправлена ошибка при подборе клиента в заказ покупателя, если у клиента одно соглашение, то оно прописывается, но не прописывалось по нему этапы оплаты.

- При оформлении Поступления безналичных ДС на основании Счета на оплату покупателя- не прописывалась сумма из счета, исправлено.

- Если есть цепочка документов- Заказ клиента- Реализация товаров, на ее основании оформляется счет на оплату, то в основание документа прописывался заказ, исправили- прописывается документ Реализация товаров.

- Исправлен вывод ставки НДС в документы Заказ поставщику при вводе на основании из Заказа клиента по команде-Заказы поставщикам.

- В обработке подбора номенклатуры-сохранение настройки при закрытии подбора, если есть отбор по сегменту.

-Внесены изменения при копировании документов "Заказ клиента" и "Коммерческое предложение клиенту":

1) Если в строке заполнен вид цен, перезаполняется цена по виду цен.

2) Если в строке указан произвольный вид цен, тогда не очищается при копировании указанное значение цены.

- Исправлена ошибка при работе сканера с установленным латышским интерфейсом.

- Исправлена ошибка при выборе услуги в документ «Отчет комитенту» на закладке «Комиссионное вознаграждение».

- Исправлена процедура записи цен поставщика-округлялось до двух знаков.

- Исправлено заполнение склада в шапке документа «Поступление товаров и услуг», оформленного на основании Заказа поставщику, проставляется склад из Заказа поставщику.

Справочники

Настройка проводок

Для документов Возврат от клиента, Корректировка реализаций, Корректировка поступлений добавлена установка флага - «Использовать Ставку НДС из справочника номенклатуры»-для реверсных проводок и установка флага «Выгружать Сумму Облагаемую НДС».

-В настройке проводок для видов документов «Возврат поставщику», «Списание безналичных ДС» и «Поступление безналичных ДС» добавлена настройка -Выгружать в «Документ расчетов с контрагентами» номер и серию входящего документа.

- для документа Реализация и табличной части Зачет оплаты добавлен реквизит «Сворачивать построчно».

Документы

Поступление товаров 

- Внесены изменения в печатную форму -Приходная Накладная для Эстонии - выводить артикул или код определяется в константах.

- Внесены изменения для печатных форм -Приходная накладная и Приходная накладная (Эстония)-по переключателю можно выводить штрих.

Заказ поставщику

- Внесены изменения в печатную форму «Заказ поставщику по данным поставщика». Если не заполнена номенклатура поставщика, выводить наименование номенклатуры из карточки.

Таможенная декларация на импорт

- Добавлена хозяйственна операция – Оформление ГТД Самостоятельно без оплаты. При установке этой операции не формируются движения по взаиморасчетам.

Кассовая книга

- Добавлена возможность вывода печатной формы "Кассовая книга (Латвия)".

Возврат товаров от клиента

-добавлена печатная форма «Кредитный счет Латвия»

Возврат поставщику

- На закладке "Дополнительно" добавлен раздел "Входящий документ": Номер и дата от по аналогии как сделано для документа "Поступление товаров".

Коммерческое предложение

- Добавлен ввод на основании документа «Реализация товаров».

- Добавлен статус "Отправлено".

Счет на оплату клиенту

- Добавлена печатная форма «Счет на оплату (Литва)».

- В печатной форме «Счет на оплату (Эстония)» добавлен вывод комментария.

- При создании на основании Заказа покупателя документа Счет на оплату покупателя (если в заказе график оплаты по нескольким этапам) добавлена возможность формировать счет на каждый этап.

Заказ клиента

-В печатной форме «Счет на оплату (Эстония)» добавлен вывод комментария.

- Добавлено хранение внешних файлов к документу.

- Добавлена закладка Зачет оплаты, как и в Реализации и такой же принцип заполнения.

Чек ККМ

- Добавлен алгоритм вывода цены для товаров с характеристиками при использовании подбора в документ.

Списание безналичных денежных средств

- В процедуре «Заполнить Расшифровку Платежа по Возврату товаров от Клиента» добавлено заполнение Основание Платежа.

Расходный кассовый ордер

- Добавлен реквизит «Основание Платежа».

Отчеты

Реестр торговых документов по налогам

- Добавлено вывод информации по документам «Корректировка поступлений» и «Корректировка реализаций».

- Возможность выбора группы партнеров, список партнеров и группу из списка.

Роли пользователей, настройки пользователей

В настройке пользователя добавлено

- Основной вид номенклатуры.

- Настройка по умолчанию — при создании нового партнера устанавливать флаг — создавать контрагента.

- Добавлено предопределенное значение «Разрешить редактирование цен в АМР Кассира».

Установка ставки НДС по умолчанию в карточке-устанавливается при комбинаторике

- В настройке пользователя должна быть указана основная ставка НДС и Организация (в которой есть страна).

- В настройке пользователя указана основная ставка НДС и основная страна

Роль «менеджер по закупкам»

- Исправлена ошибка -При установленных правах — Менеджер по закупкам — профиль «Менеджер по закупкам» — нарушение прав доступа в документе Поступление товаров.

Роль «Базовые права»

- Добавлено право на чтение, изменение, просмотр, редактирование константы - Выводить персональный код в печатных формах для контрагентов и физических лиц.

Внесены изменения для ролей пользователей для изменения этапов оплат поставщика

-Чтение Отчетов Комитенту

-Добавление Изменение Отчетов Комитенту

-Чтение Заказов Поставщикам

-Добавление Изменение Заказов Поставщикам

-Для изменения этапов оплат клиенту внесены изменения в роли:

-Добавление Изменение Отчетов Комитенту

-Партнер Самообслуживание

-Чтение Заданий Торговым Представителям

-Чтение Заказов Клиентов Заявок На Возврат Товаров От Клиента

 -Чтение Отчетов Комиссионеров

Выгрузка в бухгалтерию

-Внесены изменения при выгрузке данных контрагента в экспорте проводок, при изменении данных по контрагенту в УТ, данные в бухгалтерии для Латвии и Эстонии перезаписываются.

- Внесены изменения в правилах выгрузки данных по стране контрагентов-синхронизация происходит по коду страны (цифровой международный код).

- Изменено название для обработки «Выгрузка данных в 1С Бухгалтерию для Латвии» на «Выгрузка данных в 1С Бухгалтерия»- на форме обработки добавлен выбор: Выгрузить данные -для Латвии или для Эстонии.

- При выгрузке Документа расчета с контрагентами в Бухгалтерию для Эстонии прописывается дата выписки из Документа расчетов торговли из поля Дата документа сторонней организации.