Типовая конфигурация Бухгалтерия для Кыргызстана (базовая), редакция 1.7
Версия 1.7.7
Новое в версии
Ниже приводится краткое описание новых возможностей версии:
Авансовый отчет
В Авансовом отчете на закладке Патенты в верхней табличной части "Владельцы патентов" добавлен реквизит Дата документа для вывода в печатной форме Авансовый отчет
Отработан вывод сумм в валюте в печатных формах "Авансовый отчет" и "Авансовый отчет упрощенный" документа Авансовый отчет в таблице "Движение денежных средств" согласно закладке "Авансы" верхней табличной части
Поступление ТМЗ и услуг
В документе Поступление ТМЗ и услуг с видом операции "Импорт ТС" если выбрана разная номенклатура с идентичным кодом ТН ВЭД и единицей измерения, то в печатной форме "Сопроводительная накладная" номенклатура группируется по коду ТН ВЭД и единице измерения, и выводится в колонку 2 (наименование товара) первая по списку номенклатура.
Для организации, которая не является плательщиком НДС в документе Поступление ТМЗ и услуг с видом операции "Импорт ТС" установлена видимость колонок "% НДС" и "Сумма НДС" и отработан расчет суммы НДС. В документе формируется проводка по НДС: Дт Счет ТМЗ - КТ Счет учета НДС по импорту товара ЕАЭС (который устанавливается в Списках счетов). Если счет не установлен, то подставляется Счет учета расчетов с контрагентом.
Если в документе Поступление ТМЗ и услуг с видом операции Импорт ТС указана сумма акциза, то в регистр накопления "НДС к возмещению" доработана запись в колонку "Стоимость без НДС" суммы из колонки "База НДС(KGS)" табличной части документа.
Счет-фактура НДС
В документах "Реализация ТМЗ и услуг" и "Счет-фактура выданный" если договор в валюте и на закладке установлена настройка "Печатать курс и сумму в регламентированной валюте", то печатная форма Счет-фактура НДС 001/002 формируется согласно инструкции "Порядок присвоения серий и номеров счета-фактурам НДС" (Глава 8. Оформление счета-фактуры НДС, пункт 58)
Добавлена настройка "Экспорт" на закладке Счет-фактура в следующие документы: Передача ОС, Передача НМА, Акт об оказании производственных услуг, Реализация услуг по переработке, Возврат от покупателя. При установленной настройке "Экспорт" на вкладке "Счет- фактура" в печатной форме Счет-фактура НДС 001/002 в графе 402 выводится вид поставок "Экспорт". Если настройка "Экспорт" не установлена, то вид поставки выходит "Внутренняя". Настройка действует для документов с 01.01.2017 г.
В вышеперечисленных документах в перечислении "Вид платежа" форму оплаты "Наличными" переименовали в "Наличная", а "Перечислением" в "Безналичная"
Отчет по косвенным налогам 2017
Доработана и добавлена новая печатная форма отчета Отчет по косвенным налогам 2017 (Меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность – Отчет по косвенным налогам 2017)
Налог на прибыль
Если в документе "Возврат ТМЗ поставщику" установлена настройка "Отражать в налог. учете" и сформировалась проводка по бухгалтерскому учету по счету расхода, то в документе добавлено формирование проводки по Регистру бухгалтерии "Налоговый учет" согласно установленному соответствию счетов БУ и НУ.
Если в документе "Передача ОС" сформировались проводки по Налоговому учету, то в отчете "Декларация налоговая (2016)" отработан вывод данной суммы в строке 160 соответственно настройкам кодов строк налоговой декларации
Если в документе "Изменение параметров начисления амортизации ОС" убрана группа НУ, то при заполнении документа Закрытие месяца на закладке Налоговая амортизация по группе по данному ОС не считается налоговая амортизация с даты оформления документа «Изменение параметров начисления амортизации ОС»
В документе Закрытие месяца на вкладке Налоговая амортизация доработан расчет в колонке "Балансовая стоимость" согласно формуле: балансовая стоимость на начало года + поступление прошлого года + увеличение стоимости НУ - сумма выбытия НУ – Выбытие прошлого года + превышение затрат на ремонт. Если балансовая стоимость группы меньше 10 000 сом, то Балансовая стоимость Итого приравнивается к нулю, а указанная сумма признается амортизационным начислением по группе. Соответственно выводится общая сумма налоговой амортизации в налоговой выверке в строке 13.
Обработка “Инвертировать проводки”
Добавлена обработка, с помощью которой в проведенных документах "Возврат ТМЗ от покупателя" автоматически устанавливается настройка "Инвертировать проводки" на закладке Счета учета расчетов и перепроводится документ. В данной обработке добавлена возможность отбора: 1. По периоду; 2. По документам Возврат ТМЗ от покупателя с неустановленной настройкой. Перед использованием обработки обязательно выгрузить архив информационной базы. Обработка находится на верхней панели инструментов в журнале документов Возврат ТМЗ от покупателя
Смотрите также
Релиз предназначен для обновления конфигурации версии 1.7.6.3 Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле 1cv8upd.htm